發(fā)布時間：2023-08-25 20:58

　　內(nèi)部控制制度是企業(yè)提高管理水平和風(fēng)險防控能力的有效保障。許多大中型企業(yè)都非常重視內(nèi)控制度的建設(shè)和實施,而小企業(yè)受資金和能力等制約,對此沒有引起足夠的重視,給自身的經(jīng)營發(fā)展帶來一系列問題。本文分析了H公司因內(nèi)控制度不完善而產(chǎn)生的一些問題,并提出了解決思路,以便同類小企業(yè)在規(guī)范內(nèi)部控制制度時作為參考。

【文章頁數(shù)】：3 頁

【文章目錄】：
0緒論
1 H公司經(jīng)營現(xiàn)狀
2 H公司內(nèi)部控制管理存在的問題
    2.1 企業(yè)持續(xù)發(fā)展方面的問題
    2.2 人力資源方面的問題
    2.3 會計賬簿規(guī)范問題
    2.4 生產(chǎn)、采購環(huán)節(jié)的問題
    2.5 客戶關(guān)系與資金管理的問題
3 內(nèi)控問題的原因分析及解決思路
    3.1 經(jīng)營狀況不佳對持續(xù)發(fā)展的影響
    3.2 內(nèi)部控制意識不強(qiáng), 關(guān)鍵崗位管理松散
    3.3 賬簿設(shè)置不規(guī)范, 財務(wù)單據(jù)不齊全
    3.4 授權(quán)審批不規(guī)范, 不相容職務(wù)未分離
    3.5 資金管理不嚴(yán), 客戶溝通不暢
4 結(jié)束語



本文編號：3843300